PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ - 2021 ( 04/01/2021 a 06/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 14050004
- Data do pagamento 14/05/2024
- Valor 12.551,68 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 604.616,73 | 10410 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 42.173,77 | 10415 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 11.022,24 | 10423 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 5.440,91 | 10419 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 4.020,68 | 10416 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 9.827,00 | 10417 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 7.143,11 | 10418 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 16.377,08 | 10426 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 13.252,67 | 10429 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
N/A | Débito | 12.551,68 | 10514 | Bco Santander (Brasil) S.A. (BANESPA) | TUCURUI PA | 1079 | 450000048 |
Dados do empenho de número 02050007
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: S G DA SILVA M ENESES EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '8.2023-053'
- Unidade orçamentária: 040 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1009 - Saúde Humanizada
- Projeto / Atividade: 2.088 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência/Emergência-SAMU
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de Combustivel para atender as necessidades do SAMU. Conforme o Pregão nº 8/2023-053 e Contrato nº 20230406.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02050007 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 6.316,19 |
04050002 | 4 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.316,19 |