PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 21/05/2024 ): CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 23/04/2024, Data menor ou igual a 23/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 7.548.262,25.

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	CPF/CNPJ Credor	Natureza da despesa	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar empenho
16/05/2024	16050001 011 - Fundo Municipal de Meio Ambiente CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, PARA CUMPRIR AGENDA DE REUNIÃO, JUNTAMENTE COM A COMITIVA MUNICIPAL, NO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E MUDANÇA DO CLIMA-MMA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS, NOS DIAS 22 E 23/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº024/2024.	XXX.437.152-XX ADRIELLE PEREI RA DIAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.400,00	Detalhes
16/05/2024	16050003 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA C/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PARAGOMINAS-PA, PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE EVANGÉLICOS DO MUNICÍPIO PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS, NOS DIAS 18 E 19/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº047/SEMAS/2024.	XXX.847.472-XX JOSE ADAO DE O LIVEIRA CASTRO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	300,00	Detalhes
16/05/2024	16050002 001 - Prefeitura Municipal de Ulianópolis AUXÍLIO FINANCEIRO DO ATLETA - CONFORME LEI Nº431/2022, (AUXÍLIO FINANCEIRO), DECRETO Nº130 DE 13 DE JUNHO DE 2022 E PORTARIA Nº05 DE 16 DE MAIO DE 2023 - SECULT: PARTICIPAÇÃO DE COMPETIÇÃO A SER REALIZADA NA CIDADE DE MARABÁ-PA, DE 17 A 21/05/2024.	XXX.270.692-XX ALEXANDRE PESS OA DA SILVA	3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física	Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II	Realizado	750,00	Detalhes
15/05/2024	15050002 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA ENTREGAR OS DOCUMENTOS E PERTENCES PESSOAIS QUE AINDA ESTAVAM NA CASA LAR, PARA UM ADOLECENTE NO HOSPITAL GASPAR VIANA, NO DIA 15/05/2024, PORTARIA Nº048/2024.	XXX.190.532-XX DANIEL DA SILV A FARIAS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/05/2024	15050007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 12/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº717/SMS/2024.	XXX.402.251-XX FRANCISCO DE A SSIS SILVA FIL HO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/05/2024	15050003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 11/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº719/SMS/2024.	XXX.314.172-XX JESUS EDER SAN TOS MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/05/2024	15050006 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA IMPERATRIZ-MA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL, NO DIA 10/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº718/SMS/2024.	XXX.314.172-XX JESUS EDER SAN TOS MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	210,00	Detalhes
15/05/2024	15050008 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES PARA VISITA TÉCNICA NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 14/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº723/SMS/2024.	XXX.526.212-XX ROMENNYGG DA S ILVA BRITO	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/05/2024	15050004 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BELÉM-PA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO AO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, NO DIA 11/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº721/SMS/2024.	XXX.314.172-XX JESUS EDER SAN TOS MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	150,00	Detalhes
15/05/2024	15050005 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA S/PERNOITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA IPERATRIZ-MJA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADO AO HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO MATERNO INFANTIL, NO DIA 12/05/2024, CONFORME PORTARIA Nº720/SMS/2024.	XXX.314.172-XX JESUS EDER SAN TOS MARTINS	3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	210,00	Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 429 registros

« ‹ › »