PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050005
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 180,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Lote | 177,84 | 7 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 300217 |
Dados do empenho de número 02010588
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FORT CLEAN - D ISTRIBUIDORA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '08/2022-SRP/PMU'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0171 - Atencao Basica a Saude
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Atenção Primaria em Saude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: 1ºPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº20230063, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTAVEL E UTENSILIOS PARA COZINHA, PARA ATENDER AS N DO PREGÃO MAMUNTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME PARTE Nº08/2022/SRP/PMU.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010588 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 8.697,60 |
| 14030027 | 14 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.160,00 |
| 28030010 | 28 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 180,00 |
| 10040168 | 10 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.160,00 |
| 10050018 | 10 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.160,00 |
| 10050005 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 180,00 |