PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - 2021 ( 04/01/2021 a 07/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030001
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 150,00 | 17871 | Banco do Brasil S.A. | ULIANOPOLIS | 4097 | 296163 |
Dados do empenho de número 19030018
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FLORIVAN ALVES DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0291 - Manutencao dos Servicos Administrativos da Sec. Educacao
- Projeto / Atividade: 2.079 - Gestão e Operacionalização da Secretaria Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA C/PERNOITE E 01 (UMA) SEM PERNOITE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA MAE-DO-RIO/PA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO ALFABETIZA PARA, NO DIA 25,26 E 27/03/2024, CONFORME PORTARIA Nº009/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030018 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 750,00 |
| 19030043 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
| 26030012 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 750,00 |