Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Lote	45.820,19	12	Banco do Brasil S.A.	ULIANOPOLIS	4097	300217

Dados do empenho de número 01030035

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Estimativo
Credor: MANO PNEUS AUT OCENTER LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '26-2023-SRP-PMU'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saude
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0171 - Atencao Basica a Saude
Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Atenção Primaria em Saude
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
Histórico: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, CONFORME PARTE DO PREGÃO Nº26-2023-SRP-PMU.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030035	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	45.820,25
10040016	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	45.820,19
14050027	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	45.820,19

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