Prefeitura Municipal de Vigia ( 02/01/2018 a 22/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 10060184
- Data do pagamento 10/06/2020
- Valor 21.416,40 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 21.416,40 | 61001 | Banco do Brasil S.A. | AGENCIA | 3629 | 186708 |
Dados do empenho de número 02040027
- Empenho feito em 02/04/2020
- Tipo: Global
- Credor: A C FRANCO DE ALMEIDA COMERC IO MAT.HOSPITA LAR EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Convite'
- Número da licitação: '1/2019-015SEMTA'
- Unidade orçamentária: 020 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0002 - Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social
- Projeto / Atividade: 2.077 - Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SEMTAS (CRAS) - VIGIA PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02040027 | 2 de abril de 2020 | Empenho | Realizado | 34.368,00 |
| 02040012 | 2 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 21.416,40 |
| 10060184 | 10 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 21.416,40 |