Receitas
Consulta
realizada
doneExercício de 2013
doneData maior ou igual a 01/01/2013
doneData menor ou igual a 01/02/2013
1066 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.501.745,47
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2013 | 01020022 | 01020068 005 - Fundo Municipal de Assistência Social locacao de imovel onde funciona PROJOVEM neste Municipio Fevereiro/2013. |
01020022 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física |
XXX.175.072-XX EDMILSON EVERT ON DE OLIVEIRA CUNHA |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020021 | 01020058 004 - Fundo Municipal de Educação tarifa bancaria debitada na conta corrente 13.844-4c |
01020021 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Outros/não se aplica | Realizado | 7,40 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020020 | 01020034 005 - Fundo Municipal de Assistência Social diaria para custear despesas com viagem a Bragança-Pa no dia 01/02/2013,conforme portaria N016/2013. |
01020020 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.962.452-XX JOÃO FERNANDES DOS SANTOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020019 | 01020033 005 - Fundo Municipal de Assistência Social diaria para custear despesas com viagem a Bragança-Pa no dia 01/02/2013,conforme portaria N017/2013. |
01020019 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il |
XXX.085.762-XX VANDERSON SOUS A RIBEIRO |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020018 | 01020031 001 - Prefeitura Municipal de Viseu tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.000-0 |
01020018 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Outros/não se aplica | Realizado | 12,40 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020017 | 01020029 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de material de higiene e limpeza para atender esta secretaria, conforme Processo Licitatorio PP 010/2012-SRP e Contrato nº 010/2012-PP-SRP. |
01020017 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo |
XX.X96.545/0001-XX B M COSTA COM DE GENEROS ALI M LTDA |
Pregão | Realizado | 38.700,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020016 | 01020020 001 - Prefeitura Municipal de Viseu a fatura telefônica da linha 3429-1675, Oi Velox. |
01020016 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X00.118/0001-XX TELEMAR NORTE LESTE S.A. |
Outros/não se aplica | Realizado | 311,79 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020015 | 01020019 001 - Prefeitura Municipal de Viseu tarifa bancaria debitada na conta corrente 2.289-6 |
01020015 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X00.000/0001-XX BANCO DO BRASI L |
Outros/não se aplica | Realizado | 22,20 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020014 | 01020018 001 - Prefeitura Municipal de Viseu tarifa bancaria debitada na conta corrente 180.002-7 |
01020014 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X13.711/0001-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 25,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2013 | 01020013 | 01020017 001 - Prefeitura Municipal de Viseu tarifa bancaria debitada na conta corrente 170.082-0 |
01020013 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica |
XX.X13.711/0001-XX BANCO DO ESTAD O DO PARA |
Outros/não se aplica | Realizado | 25,00 | visibility Detalhes |
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