Dados do pagamento de número 01020021
- Data do pagamento 01/02/2013
- Valor 100,00 R$
Dados do empenho de número 01020033
- Empenho feito em 01/02/2013
- Tipo: Ordinário
- Credor: VANDERSON SOUS A RIBEIRO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 016 - Secretaria Mun. de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0039 - Alterar Assistencia
- Projeto / Atividade: 2.075 - Manutenção do Conselho Tutelar
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Não informada
- Histórico: diaria para custear despesas com viagem a Bragança-Pa no dia 01/02/2013,conforme portaria N017/2013.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01020033 | 1 de fevereiro de 2013 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 01020019 | 1 de fevereiro de 2013 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 01020021 | 1 de fevereiro de 2013 | Pagamento | Realizado | 100,00 |