DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 10010017



  • Data da liquidação: 10/01/2023
  • Valor: 110.320,00 R$
  • Nota fiscal: 120
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 18/11/2022

Acesso aos dados na nota fiscal


Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
SOQUETE COM RABICHO 500,00 UNIDADE 2.125,00
CHAVE REVERSORA 250 A 10,00 UNIDADE 30.700,00
GARGANTA PARA PIA 30,00 UNIDADE 298,50
Lona em encerado de poliestireno de baixa densidade 25,00 UNIDADE 5.250,00
Óleo lubrificante antiferrugem 300ml 60,00 UNIDADE 951,00
LÂMPADA LED 25 WATS 250,00 UNIDADE 8.175,00
Grampo fixa fio miguelão 150,00 UNIDADE 567,00
Tinta acrílica semi brilho 3,6 litros (cores diversas) 75,00 UNIDADE 6.375,00
Telha de barro para capote 1.050,00 UNIDADE 6.489,00
Cumeeira de fibrocimento art. Tda superior 100,00 UNIDADE 1.680,00
Disjuntor bipolar 25 A DIN 80,00 UNIDADE 3.280,00
Cabo PP 2x4,00 mm 160,00 METRO 2.024,00
Malha Q 283 2,45x6,00mt 6.0 10x10 50,00 UNIDADE 31.500,00
CABO DE ALUMINIO TRIPLEX 10MM 270,00 METRO 1.795,50
Prego de aço c/ cabeça tamanho 19x36 250,00 QUILO 6.637,50
Prego galvanizado 24x60 25,00 QUILO 1.212,50
fita isolante 3m 50m 180,00 UNIDADE 1.260,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 110.320,00 64166 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 106755

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