Destalhes do empenho de número 00000013
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) *
- CNPJ: XX.X00.118/0012-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Planejamento e Gestão
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0003 - Administração financeira
- Projeto / Atividade: 2.009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento de fatura de telefone 3322-4762 destinada a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000013 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 185,51 |
| 00000013 | 2 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 185,51 |
| 00000241 | 13 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 185,51 |