Destalhes do empenho de número 00000017
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) *
- CNPJ: XX.X00.118/0012-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administracao
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento de fatura de telefone 3391-2318 destinada a Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000017 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 114,79 |
| 00000017 | 2 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 114,79 |
| 00000350 | 19 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 114,79 |