Dados do pagamento de número 00000004
- Data do pagamento 02/01/2015
- Valor 7,80 R$
Dados do empenho de número 00000024
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L *
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social e Assistência à Comunidade
- Projeto / Atividade: 2.029 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: tar DOC/TED Eletrônico, debitado na C/C nº 21.347-0, efetuado nesta data.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000024 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 7,80 |
| 00000023 | 2 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 7,80 |
| 00000004 | 2 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 7,80 |