Dados do pagamento de número 00000221
- Data do pagamento 12/01/2015
- Valor 27.709,00 R$
Dados do empenho de número 00008127
- Empenho feito em 23/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: DJ COMBUSTÍVEI S LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PR000012014'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0004 - Garantia da educação para todos
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB (outras)
- Histórico: Pagamento referente a fornecimento de combustíveis destinados aos veículos Onibus Escolares da Secretaria Municipal de Educação - Recursos do FUNDEB.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00008127 | 30 de novembro de 2015 | Empenho | Realizado | 2.744,21 |
| 00008572 | 30 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.744,21 |
| 00010156 | 30 de novembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.744,21 |