Dados do pagamento de número 00000258
- Data do pagamento 13/01/2015
- Valor 54.755,96 R$
Dados do empenho de número 00008332
- Empenho feito em 31/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - PSF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Saúde para todos
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das atividades do PSF/NASF
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do SUS
- Histórico: Pagamento da folha de vencimento dos funcionários Contratados da Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Profissionais da Saúde - PSF, referente ao mês de Dezembro de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00008332 | 3 de dezembro de 2015 | Empenho | Realizado | 257,00 |
| 00008796 | 3 de dezembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 257,00 |