Dados do pagamento de número 00000251
- Data do pagamento 13/01/2015
- Valor 289,16 R$
Dados do empenho de número 00008095
- Empenho feito em 22/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: GAMA DIESEL LT DA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria de Educacao
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0004 - Garantia da educação para todos
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Transferência do FUNDEB (outras)
- Histórico: Pagamento referente Serviços Mecanicos de revisão do veículo Onibus Escolar de placas OGE-4690 da Secretaria Municipal de Educação.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00008095 | 27 de novembro de 2015 | Empenho | Realizado | 1.772,00 |
| 00008540 | 27 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.772,00 |
| 00010119 | 27 de novembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.772,00 |