Dados do pagamento de número 00000068
- Data do pagamento 09/01/2015
- Valor 454,96 R$
Dados do empenho de número 00000071
- Empenho feito em 09/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: INST. NAC. SEG . SOCIAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 070 - Fundo Municipal de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0486 - Assistência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.038 - Fundo Municipal de Assistencial Social
- Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações Pa tronais
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento de contribuição previdenciária parte patronal, dos funcionários da secretaria de assistência social - PAIF, competência 13/2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000071 | 9 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 454,96 |
| 00000071 | 9 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 454,96 |
| 00000068 | 9 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 454,96 |