Dados do pagamento de número 00000299
- Data do pagamento 20/01/2015
- Valor 13,57 R$
Dados do empenho de número 00000199
- Empenho feito em 20/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENERGISA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 060 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0083 - Ampliação e aperfeiçoamento da saúde
- Projeto / Atividade: 2.030 - Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Rec. Impost. / Transf. Impost. - Saúde
- Histórico: Pagamento de fatura de energia dos predios da saúde quitado atraves de debito da automatico na conta 8.225-2.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000199 | 20 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 982,05 |
| 00000256 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 14,79 |
| 00000255 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 411,76 |
| 00000254 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 381,57 |
| 00000253 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 13,57 |
| 00000252 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 160,36 |
| 00000302 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 14,79 |
| 00000301 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 411,76 |
| 00000300 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 381,57 |
| 00000299 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 13,57 |
| 00000298 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 160,36 |