Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0021 - Administracao Geral
- Descrição: Promover ações caráter administrativo exercidos como apoio aos diversos programas.
- Valor para o ano de 2015: R$1.721.000,00
Valores do programa no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.721.000,00 | 1.721.000,00 | 120.571,99 | 1.600.428,01 | 120.571,99 | 92.091,71 |
Projeto atividade: Adquirir Veiculo para Gabinete do Prefeito
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Aquisição de Veículos Automotores
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.000,00 | 171.000,00 | 9.590,00 | 161.410,00 | 9.590,00 | 9.590,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 28/01/2015 | 00000253 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PRA TRATAR DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A JUSTIÇA DO TRABALHO. | 90,00 |
| 30/01/2015 | 00000294 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 1.267,23 |
| 30/01/2015 | 00000294 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 8.232,77 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades Administração Geral
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 875.000,00 | 875.000,00 | 71.269,28 | 803.730,72 | 71.269,28 | 50.578,35 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 05/01/2015 | 00000012 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 90,00 |
| 05/01/2015 | 00000013 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA COM EXTRATO POSTADO NA C/C 1.066-9. | 2,10 |
| 05/01/2015 | 00000014 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 7,80 |
| 06/01/2015 | 00000024 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 7,80 |
| 06/01/2015 | 00000025 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 15,60 |
| 08/01/2015 | 00000052 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 7,80 |
| 08/01/2015 | 00000049 | pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse município. | 550,15 |
| 09/01/2015 | 00000087 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 7,80 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 12,66 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 12,66 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 14,79 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 34,18 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 39,39 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 50,21 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 56,65 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 57,95 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 65,89 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 66,56 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 106,21 |
| 09/01/2015 | 00000094 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 134,91 |
| 09/01/2015 | 00000093 | PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS LOCADOS A PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 375,69 |
| 09/01/2015 | 00000074 | Pagamento de contribuição previdenciária parte PATRONAL, dos funcionários dO GABINETE DO PREFEITO , competência 12/2014. | 2.090,00 |
| 09/01/2015 | 00000076 | Pagamento de contribuição previdenciária parte PATRONAL, dos funcionários dA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , competência 12/2014. | 3.049,72 |
| 09/01/2015 | 00000059 | pagamento de Contribuição do INSS, (RFB-PREV-PARC53). | 3.696,61 |
| 12/01/2015 | 00000118 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 7,80 |
| 13/01/2015 | 00000140 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 7,80 |
| 13/01/2015 | 00000113 | serviços de divulgação dos atos, programas, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais com finalidade educativa, informativa ou de orientação social na revista Política & Negócios no site www.politicasenegocios.com.br | 650,00 |
| 13/01/2015 | 00000133 | Correspondente a pagamento de serviços postais. | 52,50 |
| 13/01/2015 | 00000134 | Pagamento de contribuição previdenciária parte PATRONAL, dos funcionários dO GABINETE DO PREFEITO, competência 13/2014. | 1.210,00 |
| 13/01/2015 | 00000136 | Pagamento de contribuição previdenciária parte PATRONAL, dos funcionários dA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , competência 13/2014. | 3.043,09 |
| 13/01/2015 | 00000139 | SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DE TELEFONIA DA SEDE DA PREFEITURA, NOS RAMAIS 25, 21, 27 E PROGRAMAÇÃO NO PABX. | 800,00 |
| 14/01/2015 | 00000148 | serviços prestados na locação de veículo tipo TOYOTA bandeirantes com carroceria, destinado a atender as necessidades das secretarias municipais, referente ao mês de dezembro de 2014. | 2.000,00 |
| 16/01/2015 | 00000172 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 7,80 |
| 16/01/2015 | 00000116 | REFERENTE A MANUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 350,00 |
| 16/01/2015 | 00000171 | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FÉRIAS DA SERVIRODA MARIA DAS NEVES DE SOUSA ALVES, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014 A JANEIRO DE 2015. | 724,00 |
| 16/01/2015 | 00000068 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESSE MUNICÍPIO. | 650,00 |
| 20/01/2015 | 00000151 | serviços prestados na divulgação de avisos de utilidade púlicas de todas as secretarias, referente ao mês de de dezembro 2014. | 525,00 |
| 21/01/2015 | 00000203 | prestação de serviços de intenet banda larga 24h por dia, para atender as necessidades das secretarias de administrlção, de agricultura, de finanças, obras e serviços urbanos, departamento pessoal, secretaria de educação e delegacia, 04 mb ps full, referente a dezembro de 2014. | 980,00 |
| 21/01/2015 | 00000201 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARUA DE ADMINISTRAÇÃO E JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM TROCAR DE MEMÓRIA E HD. | 700,00 |
| 22/01/2015 | 00000223 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAPINA GRANDE, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 90,00 |
| 23/01/2015 | 00000230 | confecção de vinhetas para o programa de rádio da prefeitura municipal de Congo. | 160,00 |
| 23/01/2015 | 00000232 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 5.889-0. | 7,80 |
| 23/01/2015 | 00000234 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 15,60 |
| 26/01/2015 | 00000241 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 7,80 |
| 27/01/2015 | 00000236 | PULICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NA EDICAÇÃO 07/01/2015, CONFORME ANEXO. | 120,00 |
| 27/01/2015 | 00000179 | PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/01/2015, CONFORME ANEXO. | 230,00 |
| 27/01/2015 | 00000248 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 7,80 |
| 27/01/2015 | 00000213 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS TRANSPOTANDO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, DE ADMINISTRAÇÃO E PESSOAL DE APOIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 560,00 |
| 27/01/2015 | 00000245 | pagamento de parcelamento de multa, junto ao IBAMA. | 481,67 |
| 28/01/2015 | 00000254 | PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA INTEGRAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÓFICA - IPC, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. | 90,00 |
| 28/01/2015 | 00000263 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 8.225-2. | 7,80 |
| 30/01/2015 | 00000344 | TARIFA BANCÁRIA COM EMISSÃO DE DOC/TED NA C/C 20.647-4. | 54,60 |
| 30/01/2015 | 00000304 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DAS FOPAGS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 200,00 |
| 30/01/2015 | 00000303 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DAS FOPAGS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 605,00 |
| 30/01/2015 | 00000350 | pagamento das faturas de águas do prédios locados a prefeitura desse município. | 302,86 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 12,34 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 12,34 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 14,98 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 15,86 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 21,05 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 33,80 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 50,67 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 55,95 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 63,90 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 64,99 |
| 30/01/2015 | 00000351 | pagamento das faturas de energia dos prédios locados a prefeitura desse município. | 200,30 |
| 30/01/2015 | 00000296 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 920,00 |
| 30/01/2015 | 00000296 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 920,00 |
| 30/01/2015 | 00000296 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 15.116,40 |
| 30/01/2015 | 00000182 | locação dos sistemas de IPTU E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 1.250,00 |
| 30/01/2015 | 00000269 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESSE MUNICÍPIO. | 700,10 |
| 30/01/2015 | 00000258 | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BARRACA DESTINADA A FEIRA AGROECOLÓGICA DESSE MUNICÍPIO. | 1.790,00 |
| 30/01/2015 | 00000247 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E COSULTORIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 3.500,00 |
| 30/01/2015 | 00000257 | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE MAPA DA CIDADE DESSE MUNICÍPIO. | 24,00 |
| 30/01/2015 | 00000285 | pagamento de fatura de telefone linha 3359-1100 da prefeitura desse município. | 609,62 |
Projeto atividade: Contr. Mensal p/ entidades de apoio aos Municipios
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.000,00 | 20.000,00 | 1.050,00 | 18.950,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 08/01/2015 | 00000051 | contribuição anual para a União dos Dirigentes Municipal de Educação (UDIME). | 450,00 |
| 20/01/2015 | 00000185 | pagamento correspondente A contribuição para A FAMUP. | 600,00 |
Projeto atividade: Realizar Concurso Público
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção Ativ. do Conv. c/ Seg. Pub do Estado
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agrícola
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 485.000,00 | 485.000,00 | 38.662,71 | 446.337,29 | 38.662,71 | 30.873,36 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 07/01/2015 | 00000030 | serviços prestados na locação de uma moto honda/cg 150 titan ks, destinada a secretaria de agricultura, para o setor de abastecimento, referente ao mês de dezembro de 2014. | 625,00 |
| 07/01/2015 | 00000041 | serviços prestados de locação de uma moto cg 150 destinada a secretaria de agricultura desse município, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 625,00 |
| 07/01/2015 | 00000038 | referente a pagamento de locação de caixa d água, localizada no sítio Salgadinho II, município do Congo-PB, para o sistema de abastecimento d água nas comunidades de barra do rio I e II, tatu, poço comprido, tapera, lagoa do juazeiro, barro branco e juazeiro, configurando assim o interesse público pela locação, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 700,00 |
| 08/01/2015 | 00000045 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO DESTINADO PARA A GRADE ARADOURA DESSE MUNICÍPIO. | 220,00 |
| 09/01/2015 | 00000096 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO PIPA, PLACA OGD-7249. | 743,28 |
| 09/01/2015 | 00000077 | Pagamento de contribuição previdenciária parte PATRONAL, dos funcionários dA SECRETARIA DE AGRICULTURA , competência 12/2014. | 2.726,11 |
| 09/01/2015 | 00000089 | SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PIPEIROS E DO OFICIAL DO EXÉRCITO NA COLOCAÇÃO DE ÁGUA E FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014. | 600,00 |
| 09/01/2015 | 00000061 | serviços prestados de empreitada nos serviços de consertos da passagem molhada do riacho do algodão, zona rural desse município. | 1.032,00 |
| 09/01/2015 | 00000044 | serviços prestados na locação de moto honda/cg 125 fan placa PFD-2959-PB, destinada a secretaria de agricultura para o setor de abastecimento na zona rural desse município, referente ao mês de DEZEMBRO DE 2014. | 625,00 |
| 09/01/2015 | 00000063 | serviços prestados de limpeza no mercado público, durante o mês de dezembro de 2014. | 724,00 |
| 09/01/2015 | 00000062 | serviços prestados de empreitada nos serviços de consertos da passagem molhada do riacho do algodão, zona rural desse município. | 1.600,00 |
| 13/01/2015 | 00000137 | Pagamento de contribuição previdenciária parte PATRONAL, dos funcionários dA SECRETARIA DE AGRICULTURA , competência 13/2014. | 2.551,77 |
| 16/01/2015 | 00000170 | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SÍTIO RIACHÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 420,00 |
| 16/01/2015 | 00000163 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DESTINADOS A BOMBA DO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO RETIRO. | 1.400,00 |
| 16/01/2015 | 00000173 | SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DASECRETARIA DE AGRICULTURA E DAS ASSOSSIAÇÕES COMUNITÁRIAS DA SANTA RITA DE CIMA E LAGINHA, NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2014. | 520,00 |
| 26/01/2015 | 00000239 | viagem a serviço da secretaria de agricultura desse município. | 53,00 |
| 26/01/2015 | 00000240 | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DO PAC, TRANSPORTANDO ÁGUA PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2015. | 850,00 |
| 29/01/2015 | 00000266 | serviços prestados na manutenção da rede adutora do sítio lagoa da ilha, zona rural desse município, durante o mês de JANEIRO DE 2015. | 190,00 |
| 30/01/2015 | 00000262 | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO COMUNITÁRIO DO SÍTIO RIACHÃO. | 120,00 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 724,96 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 724,96 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 751,16 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 751,16 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 920,00 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 2.636,82 |
| 30/01/2015 | 00000300 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA FOPAG DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 8.039,14 |