Prefeitura Municipal de Curral de Cima ( 02/01/2013 a 31/12/2015 ) - PB
Dados do pagamento de número 00000132
- Data do pagamento 20/01/2015
- Valor 2.800,00 R$
Dados do empenho de número 00000018
- Empenho feito em 07/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: VICTOR HUGO OL IVEIRA DE CARV ALHO LIRA
- A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
- Número da licitação: 'TP000002014'
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria da Infra-Estrutura
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0021 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.027 - Manutencao das Atividades da Sie
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagto. ao fornecimento de material destinado a Sec. de Infraestutura para manutenção de suas atividades neste Município, cf NF-e nº335/ 332/ 333 e 331.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000018 | 7 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 25.045,00 |
00000044 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 7.400,00 |
00000043 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 6.875,00 |
00000042 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 7.740,00 |
00000041 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 3.030,00 |
00000138 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 4.600,00 |
00000137 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 230,00 |
00000136 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 740,00 |
00000135 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.430,00 |
00000134 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
00000133 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 600,00 |
00000132 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.800,00 |
00000131 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.600,00 |
00000130 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 5.000,00 |
00000185 | 27 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 6.045,00 |