Prefeitura Municipal de Curral de Cima ( 02/01/2013 a 31/12/2015 ) - PB
Dados do pagamento de número 00002417
- Data do pagamento 10/12/2015
- Valor 1.412,00 R$
Dados do empenho de número 00000381
- Empenho feito em 02/04/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ACESSÓRIOS EUS TÁQUIO/JOSÉ EU STAQUIO DE OLI VEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 012 - Secretaria de Transportes e Trãnsito
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0020 - Supervisao e Coordenacao Superior
- Projeto / Atividade: 2.047 - Manutençao da Secretaria de Transporte e transito.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagto. da compra de material para manutenção veicular, CF NF-e nº17327.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000381 | 2 de abril de 2015 | Empenho | Realizado | 1.412,00 |
00000422 | 2 de abril de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.412,00 |
00002417 | 10 de dezembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.412,00 |