Dados do pagamento de número 00001858
- Data do pagamento 08/05/2015
- Valor 4.338,77 R$
Dados do empenho de número 00001710
- Empenho feito em 08/05/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: P A S E P
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 1009 - Equilíbrio Fiscal
- Projeto / Atividade: 0.003 - Contribuição para o PASEP
- Natureza da despesa: 3.1.90.47.00 - Obrigações Tr ibutárias e Co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento com retenção de PASEP, debitado na conta corrente do 14.923-3 FPM , conforme aviso bancário em nosso poder.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00001710 | 8 de maio de 2015 | Empenho | Realizado | 4.338,77 |
00001736 | 8 de maio de 2015 | Liquidação | Realizado | 4.338,77 |
00001858 | 8 de maio de 2015 | Pagamento | Realizado | 4.338,77 |