Dados do pagamento de número 00002415
- Data do pagamento 22/06/2015
- Valor 300,00 R$
Dados do empenho de número 00002143
- Empenho feito em 19/06/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUSTERLIANO EV ALDO ARAÚJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente a diárias em viagem ao centro administrativo da FUNASA em João Pessoa em interesse desta Prefeitura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002143 | 19 de junho de 2015 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 00002173 | 19 de junho de 2015 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 00002415 | 22 de junho de 2015 | Pagamento | Realizado | 300,00 |