Dados do pagamento de número 00003002
- Data do pagamento 24/07/2015
- Valor 1.080,84 R$
Dados do empenho de número 00002610
- Empenho feito em 24/07/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: P A S E P
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Finanças
- Função: 28 - Encargos Especiais
- Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
- Programa de governo: 1009 - Equilíbrio Fiscal
- Projeto / Atividade: 0.003 - Contribuição para o PASEP
- Natureza da despesa: 3.1.90.47.00 - Obrigações Tr ibutárias e Co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento do PASEP no DARF relativo a competência 30/06/2015,realizado nesta data.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002610 | 24 de julho de 2015 | Empenho | Realizado | 1.080,84 |
| 00002654 | 24 de julho de 2015 | Liquidação | Realizado | 1.080,84 |
| 00003002 | 24 de julho de 2015 | Pagamento | Realizado | 1.080,84 |