Dados do pagamento de número 00003499
- Data do pagamento 04/09/2015
- Valor 16.586,83 R$
Dados do empenho de número 00002921
- Empenho feito em 31/08/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - PSF
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1004 - Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manter as Atividades do PSF e NASF
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or Tempo Deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de Recursos do SUS
- Histórico: pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE SAÚDE SETOR - SEC. SAÚDE PSF CONTRATADOS, referente ao mês de AGOSTO de 2015.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002921 | 31 de agosto de 2015 | Empenho | Realizado | 16.586,83 |
| 00002973 | 31 de agosto de 2015 | Liquidação | Realizado | 16.586,83 |
| 00003499 | 4 de setembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 16.586,83 |