Dados do pagamento de número 00000030
- Data do pagamento 06/01/2015
- Valor 1.320,00 R$
Dados do empenho de número 00003029
- Empenho feito em 11/08/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SEVERINO FERRE IRA DE LIMA = ME
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 1008 - Garantia de Proteção Social aos mais Carentes
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: pagamento referente a aquisição de material de consumo de botijões de água mineral para a secretaria de ação social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00003029 | 1 de setembro de 2015 | Empenho | Realizado | 600,00 |
| 00003082 | 1 de setembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 600,00 |
| 00003740 | 21 de setembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 600,00 |