Dados do pagamento de número 00000424
- Data do pagamento 28/01/2015
- Valor 150,00 R$
Dados do empenho de número 00000339
- Empenho feito em 20/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSE ROBERTO D A SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Coordenar e Manter as Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente as diárias pagas ao funcionário Srº. JOSÉ ROBERTO DA SILVA,referente a viagem ao escritório de Contabilidade para fechar o balancete de Novembro e ao Escritório da Energisa em Campina Grande.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000339 | 20 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 00000339 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 00000424 | 28 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 150,00 |