Dados do pagamento de número 00000345
- Data do pagamento 21/01/2015
- Valor 150,00 R$
Dados do empenho de número 00000340
- Empenho feito em 20/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ALONSO GUEDES OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Coordenar e Manter as Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente a duas diárias em viagem ao Escritório de Contabilidade em Campina Grande para resolver assuntos de interesse esta Prefeitura.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000340 | 20 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 00000340 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 00000345 | 21 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 150,00 |