Dados do pagamento de número 00000377
- Data do pagamento 22/01/2015
- Valor 300,00 R$
Dados do empenho de número 00000341
- Empenho feito em 20/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOAO PAULO DE AGUIAR
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Coordenar e Manter as Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente a 02 diárias pagas ao Secretário de Administração Sr. JOÃO PAULO de AGUIAR,referente a viagens de Gado Brao-PB,para resolver problemas referente a Folha de pagamento do mes de Dezembro de 2014 junto a FRAN Informática e AFB Contabil.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000341 | 20 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 00000341 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 00000377 | 22 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 300,00 |