Dados do pagamento de número 00000056
- Data do pagamento 07/01/2015
- Valor 100,00 R$
Dados do empenho de número 00000262
- Empenho feito em 07/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSÉ MÁRIO ALV ES BARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 1009 - Equilíbrio Fiscal
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manter as Atividades Financeiras
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente a diária para o funcionário dessa edilidade em viagem ao escritório de contabilidade afim de fechamento de balanço de Dezembro.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000262 | 7 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 00000260 | 7 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 00000056 | 7 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 100,00 |