Dados do pagamento de número 00000156
- Data do pagamento 13/01/2015
- Valor 150,00 R$
Dados do empenho de número 00000314
- Empenho feito em 13/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIO SEBASTIÃ O DE SOUZA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 1003 - Promoção e Melhoria da Infraestrutura do Município
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manter as Atividades de Utilidade Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Pagamento referente a diarias para o funcionario desta prefeitura em viajem a João Pessoa, junto a DENIT E DENOCS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000314 | 13 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 00000314 | 13 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 00000156 | 13 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 150,00 |