Dados do pagamento de número 00000267
- Data do pagamento 19/01/2015
- Valor 362,00 R$
Dados do empenho de número 00000116
- Empenho feito em 05/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO SOCOR RO BARBOSA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 1004 - Ampliação do Acesso aos Serviços de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.011 - Manter as Atividades do PSF e NASF
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Transferência de Recursos do SUS
- Histórico: pagamento referente aos serviços prestados no fornecimento de marmitas para os funcionários do PSF do sítio Boa vista.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000116 | 5 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 362,00 |
00000115 | 5 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 362,00 |
00000267 | 19 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 362,00 |