Dados do pagamento de número 00000299
- Data do pagamento 20/01/2015
- Valor 85,09 R$
Dados do empenho de número 00000129
- Empenho feito em 05/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENERGISA/SAELP A- S/A DE ELET RIFICAÇÃO DA P ARAIBA / ENERG ISA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 1008 - Garantia de Proteção Social aos mais Carentes
- Projeto / Atividade: 2.035 - Desenvolver as Ações do Prog.CRAS
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recursos do FNAS
- Histórico: pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Ação Social deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000129 | 5 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 85,09 |
| 00000128 | 5 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 85,09 |
| 00000299 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 85,09 |