Dados do pagamento de número 00000071
- Data do pagamento 08/01/2015
- Valor 300,00 R$
Dados do empenho de número 00000275
- Empenho feito em 08/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: WARISON DE BRI TO ARAÚJO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 1009 - Equilíbrio Fiscal
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manter as Atividades Financeiras
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: referente a duas diarias para o secretario de finanças para se deslocar junto ao escritorio de contabilidade e caixa economica em Campina Grande.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000275 | 8 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 300,00 |
| 00000274 | 8 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 300,00 |
| 00000071 | 8 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 300,00 |