Dados do pagamento de número 00000038
- Data do pagamento 06/01/2015
- Valor 200,00 R$
Dados do empenho de número 00000175
- Empenho feito em 05/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: JOSEFA DE SOUZ A BARBOZA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 1008 - Garantia de Proteção Social aos mais Carentes
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000175 | 5 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 200,00 |
| 00000173 | 5 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 200,00 |
| 00000038 | 6 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 200,00 |