Dados do pagamento de número 00000176
- Data do pagamento 13/01/2015
- Valor 15,60 R$
Dados do empenho de número 00000317
- Empenho feito em 13/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A (*)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 1008 - Garantia de Proteção Social aos mais Carentes
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000317 | 13 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 15,60 |
| 00000317 | 13 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 15,60 |
| 00000176 | 13 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 15,60 |