Dados do pagamento de número 00000017
- Data do pagamento 02/01/2015
- Valor 20,00 R$
Dados do empenho de número 00000014
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: COPIADORA PARA IBANA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Coordenar e Manter as Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente aos serviços de plotagem e impressões para secretaria de administração deste município.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000014 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 20,00 |
00000014 | 2 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 20,00 |
00000017 | 2 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 20,00 |