Dados do pagamento de número 00000291
- Data do pagamento 20/01/2015
- Valor 750,00 R$
Dados do empenho de número 00000048
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: FRAN INFORMÁTI CA LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 2001 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.003 - Coordenar e Manter as Atividades Administrativas
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de E xercícios Ante riores
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente aos serviços de locação do sistema de folha de pagamento,referente ao mes de Novembro/2014.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000048 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 750,00 |
00000047 | 2 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 750,00 |
00000291 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 750,00 |