Dados do pagamento de número 00000037
- Data do pagamento 06/01/2015
- Valor 150,00 R$
Dados do empenho de número 00000259
- Empenho feito em 06/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIZANDRA PEDRO SA DE FARIAS
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 004 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 1009 - Equilíbrio Fiscal
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manter as Atividades Financeiras
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: pagamento referente a duas diárias para funcionária desta edilidade em viagem ao escritório de contabilidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000259 | 6 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 150,00 |
| 00000257 | 6 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 150,00 |
| 00000037 | 6 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 150,00 |