Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 1008 - Garantia de Proteção Social aos mais Carentes
- Descrição: ASSEGURAR AÇÕES DE INCLUSÃO SOCIAL À POPULAÇÃO GERAL, ESPECIALMENTE AOS MAIS CARENTES POSSIBILITANDO INCREMENTO NA GERAÇÃO DE RENDA.
- Valor para o ano de 2015: R$979.700,00
Valores do programa no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 979.700,00 | 982.020,00 | 49.915,34 | 932.104,66 | 49.915,34 | 39.004,56 |
Projeto atividade: Const. de Edificações para a Assistência Social
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Aquisição de veículos para a Assistência Social
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manter as Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social-RP
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 639.000,00 | 641.320,00 | 45.513,55 | 595.806,45 | 45.513,55 | 37.802,77 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | 00000002 | referente aos serviços prestados como engenheiro civil desta prefeitura. | 1.700,00 |
| 06/01/2015 | 00000199 | Pagamento referente aos serviços prestados dando apoio e suporte aos grupos do CRAS/PAIF e serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo, localizado no sitio Chã dos Apolonios, referente aos meses Junho e Julho 2014. | 1.448,00 |
| 06/01/2015 | 00000256 | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6. | 31,20 |
| 06/01/2015 | 00000204 | pagamento referente aos serviços prestados com oficinas de ludicidade de cor o publico alvo de zero a seis anos no SCFV. | 722,00 |
| 06/01/2015 | 00000200 | Pagamento referente aos serviços prestados com as atividades de oficina de teatro e cinema e por estar na fnção de tecnico de referencia dos adolescentes do SCFV. | 2.172,00 |
| 06/01/2015 | 00000175 | pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2014. | 200,00 |
| 06/01/2015 | 00000194 | pagamento referente aos serviços prestados na locação do veiculo para o deslocamento do conselho tutelar e dos programas sociais do PAIF/CRAS, Bolsa Familia e equipe do IGD. | 800,00 |
| 06/01/2015 | 00000207 | Pagamento referente aos serviços prestados, ajudando a servir almoço e lanche dos alunos do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 316,00 |
| 06/01/2015 | 00000178 | Pagamento referente aos serviços prestados como orientador social com os adolescentes do serviço de convivencia e fortalecimento de Vinculo-SCFV,referente ao mes de Dezembro. | 800,00 |
| 06/01/2015 | 00000202 | Pagamento referente aos serviços prestados com oficina de lazer para pessoa idosa, com o grupo de idosos sorrindo para a vida. | 724,00 |
| 06/01/2015 | 00000198 | Pagamento referente aos serviços prestados na pintura do refeitorio instalação hidraulico, sumidouro e piso, conserto e pintura do portão da sala de reunião do CRAS (SEDE)referente aos meses de Outubro e Setembro de 2014. | 1.579,00 |
| 07/01/2015 | 00000265 | pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 200,00 |
| 12/01/2015 | 00000197 | pagamento referente aos serviços prestados com a oficina de estetica e embelezamento com pessoas idosas, com o grupo de idosos sorrindo para a vida. | 724,00 |
| 12/01/2015 | 00000310 | Pagamento referente a uma ajuda financeira por motivo de saúde, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 12/01/2015 | 00000240 | referente aos serviços prestados na locação do veiculo de placa MND1739, para o deslocamento dos oficineiros do SCFV e dos conselheiros tutelares em suas atividades diarias. | 250,00 |
| 12/01/2015 | 00000115 | pagamento referente aos serviços prestados em uma viagem para Recife,uma pra Natal e duas para Campina Grande no veículo MERCEDEZ BENS 710 placa GWS3300 no transporte de mudanças de pessoas carente deste município. | 1.200,00 |
| 12/01/2015 | 00000191 | pagamento referente aos serviços prestados com as atividades de oficina de dança hip hop e oficina de capoeira. | 1.448,00 |
| 12/01/2015 | 00000292 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a Dezembro de 2014. | 100,00 |
| 13/01/2015 | 00000317 | pagamento de tarifa bancaria debitada na conta corrente 19139-6. | 15,60 |
| 13/01/2015 | 00000146 | pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoa carente deste município,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 400,00 |
| 13/01/2015 | 00000125 | Pagamento referente a duas urnas funerárias 02 com visor,prestação de serviço e translado a cidade de Gado Bravo, para os falecidos: FABIO LOPES DA SILVA E MARIA DA GUIA AGRIPINO. | 1.400,00 |
| 14/01/2015 | 00000272 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 14/01/2015 | 00000264 | pagamento referente a diaria para funcionario dessa prefeitura em viagens a Campina Grande no escritório de contabilidade. | 110,00 |
| 15/01/2015 | 00000229 | Referente ao serviço de acesso a internet via SSInet- Ação Social- 05 computadores. | 240,00 |
| 15/01/2015 | 00000232 | Referente ao serviço de acesso a internet via SSinet-, referente ao mes de Novembro de 2014. | 240,00 |
| 16/01/2015 | 00000297 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para compra de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 150,00 |
| 19/01/2015 | 00000295 | pagamento referente pelo aluguel do imóvel para alojar pessoa carente deste município,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 100,00 |
| 19/01/2015 | 00000170 | PAGAMENTO REFERENTE PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA ALOJAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 100,00 |
| 19/01/2015 | 00000302 | PAGAMENTO REFERENTE PELO ALUGUEL DO IMOVEL PARA LAOJAR PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 100,00 |
| 19/01/2015 | 00000294 | pagamento de aluguel do imóvel para funcionamento do Tele-Centro deste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2014. | 200,00 |
| 19/01/2015 | 00000332 | pagamento referente a auxílio alimentação e água potável ao médico do Programa Mais Médicos conforme portaria 23/2013 da SGTES/MS. | 740,00 |
| 20/01/2015 | 00000179 | Pagamento referente aos serviços prestados dando apoio e suporte aos grupos do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2014. | 1.053,50 |
| 20/01/2015 | 00000368 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisição de generos alimenticios. | 150,00 |
| 20/01/2015 | 00000367 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 100,00 |
| 20/01/2015 | 00000182 | Pagamento referente aos meus serviços prestados a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, com a impressão e confecção de material. | 540,75 |
| 20/01/2015 | 00000369 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 20/01/2015 | 00000311 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saúde,em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente ao mes de Outubro e Dezembro de 2014. | 150,00 |
| 21/01/2015 | 00000166 | pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 150,00 |
| 21/01/2015 | 00000353 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 200,00 |
| 21/01/2015 | 00000305 | pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 21/01/2015 | 00000376 | pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de gêneros alimenticios pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 150,00 |
| 21/01/2015 | 00000347 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisição de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 100,00 |
| 21/01/2015 | 00000150 | referente aos serviços prestados, na função de digitador na secretaria de Ação Social, atraves do Bolsa Familia. | 1.000,00 |
| 21/01/2015 | 00000354 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 22/01/2015 | 00000304 | pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 80,00 |
| 22/01/2015 | 00000309 | referente ao pagamento pelo aluguel do imovel para fins de funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 200,00 |
| 22/01/2015 | 00000173 | pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 200,00 |
| 22/01/2015 | 00000159 | pagamento referente aos serviços prestados no transporte de mudanças para pessoas carentes das cidades de Natal RN, Toritama PE e Recife para Gado Bravo neste municipio. No veiculo caminhão Mercedes. | 1.700,00 |
| 22/01/2015 | 00000303 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 23/01/2015 | 00000349 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios. | 150,00 |
| 23/01/2015 | 00000300 | pagamento referente a uma ajuda financeira para seu filho menor de idade pois sou pessoa reconhecidamente carente deste Muncipio. | 200,00 |
| 23/01/2015 | 00000296 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para tratamento de saude, em conformidade com lei municipal aprovada para esta finalidade, pois sou uma pessoa reconhecidamente carente deste municipio.Referente a Dezembro de 2014. | 100,00 |
| 23/01/2015 | 00000348 | pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios. | 200,00 |
| 26/01/2015 | 00000352 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 150,00 |
| 27/01/2015 | 00000346 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 100,00 |
| 29/01/2015 | 00000350 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios. | 150,00 |
| 29/01/2015 | 00000399 | Pagamento referente a uma ajuda financeira mensal para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecida carente deste municipio. | 180,00 |
| 29/01/2015 | 00000398 | Pagamento referente a uma ajuda financeira para aquisição de generos alimenticios, pois sou pessoa reconhecidamente carente deste municipio. | 100,00 |
| 30/01/2015 | 00000206 | pagamento referente aos serviços prestados com as atividades de oficina de fotografia e orientação social com os adolescentes do serviço de convivencia e fortalecimento de vinculos. | 1.448,00 |
| 30/01/2015 | 00000421 | pagamento da FOPAG.SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SETOR - CONSELHO TUTELAR, referente ao mês de JANEIRO de 2015. | 3.165,72 |
| 30/01/2015 | 00000422 | pagamento da FOPAG.SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL SETOR - SEC. AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS,referente ao mês de JANEIRO de 2015. | 5.088,00 |
| 30/01/2015 | 00000205 | Pagamento referente aos serviços prestados dando apoio ai serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo. | 724,00 |
| 30/01/2015 | 00000208 | pagamento referente aos serviços prestados com os grupos de idosos e adolescentes, com o trabalho de educação em comportamento postural atraves da implantação dos serviços das escolas de postura, desenvolvimento para melhoria de vida, referente ao mes de Dezembro de 2014. | 1.163,00 |
Projeto atividade: Manutenção de Conselhos Sociais
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.700,00 | 33.700,00 | 0,00 | 33.700,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Desenvolver as Ações do Prog.CRAS
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.000,00 | 69.000,00 | 4.401,79 | 64.598,21 | 4.401,79 | 1.201,79 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 12/01/2015 | 00000288 | pagamento referente pelo aluguel do imóvel para locação do espaço físico do imóvel localizado no sítio Boa Vista de Gado Bravo,para execução das atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social-CRAS,Unidade descentralizada,referente ao mes de Dezembro de 2014. | 250,00 |
| 14/01/2015 | 00000290 | pagamento referente pelo aluguel do imóvel para funcionamento do Centro de Referencia a Assistencia Social-CRAS deste município,referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2014. | 500,00 |
| 20/01/2015 | 00000344 | pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Ação Social deste municipio. | 80,96 |
| 20/01/2015 | 00000126 | pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Ação Social deste municipio. | 83,81 |
| 20/01/2015 | 00000129 | pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Ação Social deste municipio. | 85,09 |
| 20/01/2015 | 00000128 | pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Ação Social deste municipio. | 95,42 |
| 20/01/2015 | 00000130 | pagamento referente a conta de energia eletrica para o centro de referencia da Ação Social deste municipio. | 106,51 |
Projeto atividade: Manutenção das Atividades do IGD
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Projeto atividade: Manutenção das Ativ. dos Serviços de Convivênica e Fortalec. de Vínculos SCFV
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2015: 1,00
Valores do projeto no mês de 2015
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************