Dados do pagamento de número 00000340
- Data do pagamento 20/01/2015
- Valor 8.905,35 R$
Dados do empenho de número 00000272
- Empenho feito em 20/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENERGISA*
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 000 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.002 - Manut dos Serv Administrativos Gerais
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: serviços de energia eletrica de predios públicos de responsabilidade desta Edilidade, ref. competencia 12/2014, conforme demonstra extrato da conta do ICMS , relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000272 | 20 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 8.905,35 |
| 00000271 | 20 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 8.905,35 |
| 00000340 | 20 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 8.905,35 |