Dados do pagamento de número 00000034
- Data do pagamento 07/01/2015
- Valor 100,00 R$
Dados do empenho de número 00000045
- Empenho feito em 07/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDILSON TEIXEI RA BARBOSA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 000 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0052 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.005 - Manut do Gerenc e Controle Financeiro
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: Concessão de 01 diária de viagem sem pernoite a localidade de João Pessoa, junto a FUNASA, para tratar de assuntos de interesses do município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000045 | 7 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 100,00 |
| 00000042 | 7 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 100,00 |
| 00000034 | 7 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 100,00 |