Receitas
Código | Especificação | Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
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0.001 | Pagto de Parc. da Dívida Contratada com o INSS, IPSER, ENERGISA | 1.014.000,00 | 1.014.000,00 | 36.281,40 | 36.281,40 | 36.281,40 |
1.001 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Gabinete | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.002 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.003 | Aquisição de Veículo para Uso da Secretaria | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.004 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Finanças | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.005 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/educação | 70.000,00 | 70.000,00 | 15.675,30 | 15.675,30 | 15.675,30 |
1.006 | Const. Ampliação, Reforma e Conservação de Unid. Escolares | 900.000,00 | 900.000,00 | 84.834,88 | 84.834,88 | 55.551,44 |
1.007 | Aquisição de Transporte Escolar | 470.900,00 | 470.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.008 | Construção de Creche Pro-Infância | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.009 | Aquisição de Terrreno e Construção do Campo Santo | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
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