Dados do pagamento de número 00000053
- Data do pagamento 09/01/2015
- Valor 38,30 R$
Dados do empenho de número 00005194
- Empenho feito em 01/12/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: ENERGISA BORBO REMA - DISTRIB UIDORA DE ENER GIA S/A
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0009 - Proteção Social e geração de renda
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção das atividadedes da ação social - Recursos próprios
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: pagamento da conta de energia eletrica do predio do conselho tutelar referente ao mês de abril de 2014
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005194 | 19 de novembro de 2015 | Empenho | Realizado | 35,85 |
| 00006176 | 19 de novembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 35,85 |