Dados do pagamento de número 00000700
- Data do pagamento 28/01/2015
- Valor 10.120,00 R$
Dados do empenho de número 00000053
- Empenho feito em 02/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: PONTUAL DISTRI BUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 022 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0263 - Atendimento Basico de Saude
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manut Pixo de Atenç Básica Fixo-PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de Recursos do SUS
- Histórico: aquisição de materiais medicos diversos destinados a Atenção Basica deste municipio, relativo a exercicio 2014.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000053 | 2 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 10.120,00 |
| 00000547 | 28 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 10.120,00 |
| 00000700 | 28 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 10.120,00 |