Dados do pagamento de número 00000091
- Data do pagamento 07/01/2015
- Valor 5.096,00 R$
Dados do empenho de número 00002661
- Empenho feito em 30/06/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARIA DO LIVRA MENTO GOMES DE FREITAS.
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Ação Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0125 - Assistencia a Comunidades
- Projeto / Atividade: 2.039 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Ação Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
- Fonte de recurso: Recursos ordinários
- Histórico: Referente a concessão dee diária destinada a Sec.Adjunta da Sec.de Ação Social,qdo em viagem ao Recife para tratar de assunto de interesse desta Edilidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002661 | 7 de abril de 2015 | Empenho | Realizado | 9.605,00 |
| 00002802 | 8 de abril de 2015 | Liquidação | Realizado | 9.605,00 |
| 00003736 | 8 de abril de 2015 | Pagamento | Realizado | 9.605,00 |