Dados do pagamento de número 00000100
- Data do pagamento 08/01/2015
- Valor 2.898,34 R$
Dados do empenho de número 00000114
- Empenho feito em 08/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A - PASEP
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 009 - Secretaria de Ação Social
- Função: 11 - Trabalho
- Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
- Programa de governo: 0057 - Contribuição para o PASEP dos Servidores
- Projeto / Atividade: 2.044 - Contribuicao ao PASEP dos Servidores
- Natureza da despesa: 3.3.90.47.00 - Obrigações Tr ibutárias e Co ntributivas
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: o debito automatico efetuado na conta FPM, referente a retenção do Pasep de responsabilidade desta Edilidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000114 | 8 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 2.898,34 |
| 00000108 | 8 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.898,34 |
| 00000100 | 8 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.898,34 |