Dados do pagamento de número 00008524
- Data do pagamento 12/08/2015
- Valor 9.400,00 R$
Dados do empenho de número 00004460
- Empenho feito em 19/06/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: ASTEC GROUP CO NTADORES ASSOC IADOS S/S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: 'IN000022015'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0054 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: os serviços contábeis prestados no mês de Junho de 2015,neste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00004460 | 19 de junho de 2015 | Empenho | Realizado | 9.400,00 |
| 00004672 | 19 de junho de 2015 | Liquidação | Realizado | 9.400,00 |
| 00008524 | 12 de agosto de 2015 | Pagamento | Realizado | 9.400,00 |