Dados do pagamento de número 00008521
- Data do pagamento 12/08/2015
- Valor 270,00 R$
Dados do empenho de número 00004904
- Empenho feito em 09/07/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: PEDRO FEITOSA SOBRINHO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0054 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros Serv. de Terceiros P essoa Física
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: os serviços prestados na recarga de cartucho destinados a Secretaria de Finanças, deste Município.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00004904 | 9 de julho de 2015 | Empenho | Realizado | 270,00 |
| 00005136 | 9 de julho de 2015 | Liquidação | Realizado | 270,00 |
| 00008521 | 12 de agosto de 2015 | Pagamento | Realizado | 270,00 |