Dados do pagamento de número 00000545
- Data do pagamento 27/01/2015
- Valor 2.159,00 R$
Dados do empenho de número 00000176
- Empenho feito em 09/01/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: SULAMERICANA D E TECNOLOGIA I NDUSTRIA E COM ÉRCIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0054 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de 01 Notebook destinado a Secretaria de Finanças deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000176 | 9 de janeiro de 2015 | Empenho | Realizado | 2.159,00 |
| 00000173 | 9 de janeiro de 2015 | Liquidação | Realizado | 2.159,00 |
| 00000545 | 27 de janeiro de 2015 | Pagamento | Realizado | 2.159,00 |