Dados do pagamento de número 00009666
- Data do pagamento 11/09/2015
- Valor 4.514,40 R$
Dados do empenho de número 00006556
- Empenho feito em 11/09/2015
- Tipo: Ordinário
- Credor: QUALITECH COM. E SERVIÇOS DE INFORMATICA L TDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 003 - Secretaria de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0054 - Administração Financeira
- Projeto / Atividade: 2.007 - Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: Recursos Ordinários
- Histórico: aquisição de 01 estabilizador, 01 monitor, 01 computador e 01 notebook destinado a Secretaria de Finanças deste municipio.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00006556 | 11 de setembro de 2015 | Empenho | Realizado | 4.514,40 |
| 00006921 | 11 de setembro de 2015 | Liquidação | Realizado | 4.514,40 |
| 00009666 | 11 de setembro de 2015 | Pagamento | Realizado | 4.514,40 |